Hallo, ich habe folgendes Problem:
Meine Kunden (Händler) beauftragen mich hin und wieder Waren an deren Kunden zu versenden. Diese
Endkunden erhalten von mir lediglich einen Lieferschein. Die Rechnung bekommen Sie von dem Händler.
Der Lieferschein produziert natürlich eine Lagerbewegung. Wenn ich dem Händler dann wiederum meine Rechnung über besagten Artikel schicke, entsteht auch eine Lagerbewegung.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich den doppelten Warenabgang umgehen könnte?

Danke und Grüße
tom

Hallo tom,

Du musst die Rechnung auf den Händler ausstellen und den dazugehörigen Lieferschein mit einer abweichenden Adresse versehen, dann hast Du nur eine Lagerbewegung.
In die Rechnung am besten mit "<M_DELADDRESSCOMPLETE>" die abweichende Lieferadresse mit aufnehmen. Gruß
Esiebert

Hallo Esiebert

Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen, daß es sich dabei um Kampagnen handelt. D.h. wir verschicken die Produkte an sehr viele Kunden und der Händler erhält nur eine einzige Rechnung. Wir haben also keine 1:1 Beziehung. Noch eine Idee?

Viele Grüße

Tom

Hallo Tom,

ich würde einen Auftrag mit mehrerer Teillieferungen (und abweichenden Liefersadressen) erstellen.
Aus den Lieferscheinen eine Sammelrechnung erzeugen (die abweichende Lieferanschrift geht dann natürlich nicht - ggfls. die Lieferscheine beifügen, damit Kunde die Empfänger zuordnen kann).
Gruß
Esiebert

Hallo Esiebert
Das wäre leider zu umständlich - bei der letzten Aktion waren es über 300 Einzelkunden, die zudem zeitversetzt nach und nach eintrudeln. Ich glaube, der einfachste Weg momentan wäre bei der Rechnung für den Händler anzusetzen. Eigentlich darf nur die keine Bewegung auslösen. Nun, ich könnte manuell den Abgang wieder hinzubuchen. Aber eventl. gäbe es auch so etwas wie eine Proforma-Rechnung, die keine Bewegung auslöst?

Viele Grüße

tom

Hallo Tom,

Proforma Rechnung genügt dem Händler wahrscheinlich nicht. Wenn Du Vorlagendesigner hast, könntest Du das "Proforma" aus der Vorlage nehmen. Das müsste dann gehen. Nur ist diese Rechnung dann in orgaMax nirgends gespeichert.
Eine andere Möglichkeit wäre, bei der Rechnung an den Händler die Artikel Nummer rauszunehmen (muss aber die Artikelbeschreibung manuell eingegeben werden - evtl. vorher kopieren, bevor Artikel Nr. entfernt wird).
Dann wird Lagerbestand auch nicht ausgebucht. Wenn Artikelnummer zu sehen sein soll, ein Leerzeichen voranstellen. Achtung, auch dann fällt Art.Beschreibung weg, also bei längeren unbedingt vorher kopieren.

Aber sonst fällt mir nix mehr ein [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 27.06.2012 um 14:25.]Gruß
Esiebert

Hallo Esiebert

Dein letzter Vorschlag war die Lösung
Habe es eben ausprobiert. Das funktioniert und ist einfach umzusetzen!

Dankeschön

Grüße

tom

Gern geschehen Gruß
Esiebert