Einstellungen bei Kunden zur Buchung von Erlösen aus grenzüberschreitenden Dienstleistungen:
- Umsatzsteuer-ID von Käufer und Verkäufer sind hinterlegt.
- Stammdaten > Kunden > Konditionen: Haken ins Kästchen "Kunde erhält Nettorechnung"
- Stammdaten > Kunden > Vorgaben: "Spezielle Fibu-Erlöskonten je MwSt.-Satz: 8036
Erklärung:
Umsatzsteuer-Erlöskonten 8000-8099 Umsatzerlöse zur freien Verfügung, teilweise von orgaMAX bereits vorgegeben.
8036: Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leistungen, für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet.
Buchungen erscheinen im Umsatzsteuer-Formular bei
"Ergänzende Angaben zu Umsätzen"
"Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG"
Buchungen erscheinen im Einnahmeüberschussrechnung-Formular bei
"Betriebseinnahmen"
"Umsatzsteuerfreie, nicht umsatzsteuerbare Betriebseinnahmen sowie Betriebseinnahmen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet"
Einstellungs- und Buchungshinweise s. anl. Bildschirmfotos
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Buchung EU-Kunden: Dienstleistungen, SKR03: 8336
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